時間：2023/04/03 閱讀數： 次
近日，公司內審合規室赴胥口水司開展2022年下半年專項審計工作。
本次內部審計以“治已病、防未病”為導向，以整改提升為目標，通過查閱原始資料和憑證、談話詢問、現場查看等方式從問題整改跟蹤檢查、采購管理和合同簽訂流程規范性檢查、財務收支的真實性合規性檢查等三個方面開展相關工作。審計過程實實事求是，針對審核發現的不符合項，審計人員與被審單位進行了討論交流，深入分析產生的原因，制定整改措施，并將不符合項下達給相關責任部門予以確認，要求按規定時限進行整改，責任到人、落實到位。
本次內審充分發揮了“治已病、防未病”的重要作用，促進了質量管理水平的提升。下一步，內審合規室將對內部審計中發現的問題跟蹤核查整改措施落實的全面性和合規性，堅持“三不放過”原則和“銷號”管理，督促被審單位及時整改。
內審合規室
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