時間：2023/04/13 閱讀數： 次
近日，公司內審合規室赴木瀆水司開展為期4天的內部審計工作。
此次內審以防范風險為主線，突出重點檢查，從日常操作細節中發現問題、解決問題，進一步堵塞漏洞、規范流程、規避風險。內審人員通過實地查看、翻閱資料、現場詢問等形式對各項采購制度的執行情況、各項收支情況、歷史掛賬情況、原始憑證是否齊全、真實有效、會計基礎工作規范性等進行了審查。針對此次審查中暴露出的問題，審查人員與被審單位進行了認真梳理分析，提出具體的整改方案和措施。
下一步，公司將持續做好審計后續工作，督促三級單位加強管理體系標準運行常態化，提高依法管理能力和水平,進一步防范經營風險。
內審合規室
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